FIREMNY PORTAL
Prihlaseny pouzivatel
Najprv vyber pobocku/sklad, potom otvor potrebnu cast programu.
Sprava pristupov, skladov a opravneni na programy.
Sluzby, miesto na disku, RAM, swap a posledna kontrola.
Farby portalu a inventury.
Nazvy vzorov a kontrolne body pre reviziu postrojov.
Karty a EAN budu spolocne, zostatky a inventury su po pobockach.
Novy ucet dostane pristup do vybranej pobocky.
Evidencia predaja, prijem na reviziu a revizne protokoly.
Zaeviduj zakaznika, model a seriove cislo.
Po zadani modelu a serioveho cisla sa predaj nacita automaticky.
Predane postroje, klienti a suhlas s upozornenim na reviziu.
Vyber prijem, vytlac preberaci protokol alebo vykonaj reviziu.
Konverzia dodavatelskych PDF do CSV prijemky alebo ZIP exportu.
Vyber dodavatela, nahraj PDF faktury alebo dodacie listy a stiahni vytvoreny import.
INVENTURA SKLADU
Skladove karty, EAN a naratane polozky
Vyber sklad a otvor prehlad.
Najnovsie aktivne listy vo vybranom sklade.
Sucet naratanych kusov podla pracovnika.
Polozky zoskupene spolu s rozpisom pracovnikov a listov.
Vyber alebo vytvor inventuru.
EAN, kod karty alebo manualne hladanie.
Nazov, kod, dodavatelsky kod alebo EAN.
Oznacene 0
Oznac inventurne listy vpravo a vytvor spolocny vystup.
Vyber hlavnu inventuru a databazu Tovar skladom.
Tovar navyse sa najprv porovna s databazou 1, potom s databazou 2.
Najdi hlavnu aplikaciu, pripoj sa a stiahni inventurne listky.
Prehlad podla nazvu inventury a pracovnika.
Vysledky porovnania a prevodu ulozene z casti Inventury.
Porovna ceny z prvej tabulky s cennikom podla kodu.
Zatial bez vysledku.
Po spusteni pracovnej aplikacie sa skontroluju skladove karty, EAN a Tovar skladom.
Pred ostrou inventurou alebo vacsou zmenou.